Ответить в теме: Перешли с УСН на ОСНО, ифнс требует пояснения по декларации НП
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Просто заявить, что у вас все верно. Причем без подробностей т.к в Вашем случае Сообщение от nadin290181 также достаточно крупная сумма на 76 счете, там бухгалтер учитывал суммы, выданные под аванс на хозяйственные расходы генеральному директору такие пояснение могут вызвать массу дополнительных вопросов.
Спасибо большое!
Сообщение от nadin290181 Прилагать ли ОСВ за 16 год, например, для доказательства? В запросе написано, что надо это прилагать? Не написано -не прилагать Сообщение от nadin290181 Или просто расписать, как сформировалась эта сумма? Расшифровку просят? Не просят - не расписывать. Просто заявить, что у вас все верно.
Сообщение от Январь Так и написать, что отраженная в бух.учете дебиторская задолженность не является задолженностью покупателей за товары/работы/услуги, а потому не подлежит включению в состав доходов. Прилагать ли ОСВ за 16 год, например, для доказательства? Или просто расписать, как сформировалась эта сумма? Сообщение от эстэр Странный выбор счета... Ну, я тоже несколько удивилась, но трогать 16 год уже не хочу, как есть, так есть. Спасибо, норму включу в пояснение.
Сообщение от nadin290181 а также достаточно крупная сумма на 76 счете, там бухгалтер учитывал суммы, выданные под аванс на хозяйственные расходы генеральному директору Странный выбор счета... Сообщение от nadin290181 Получается, что отражать в декларации по налогу на прибыль нам нечего. Как это грамотно пояснить налоговой? Так и пишите. Я обычно переписываю норму из НК и потом пишу что у меня этого нет.
Так и написать, что отраженная в бух.учете дебиторская задолженность не является задолженностью покупателей за товары/работы/услуги, а потому не подлежит включению в состав доходов.
Уважаемые участники форума, добрый день! Помогите, пожалуйста, составить пояснение для ИФНС. ООО с УСН перешло на ОСНО с 2017 года. После проверки декларации по налогу на прибыль за 17год прислали требование: представить пояснения неотражения во внереализационных доходах (стр. 020 Листа 02) дебиторской задолженности в сумме ХХХ руб. (стр. 1230_5 Бухгалтерская отчетность за 2017 г.) при переходе с УСНО на общую систему отчетности. На конец 2016 года у ООО в дебиторской задолженности числилась небольшая сумма задолженности поставщика перед нами, а также достаточно крупная сумма на 76 счете, там бухгалтер учитывал суммы, выданные под аванс на хозяйственные расходы генеральному директору. Получается, что отражать в декларации по налогу на прибыль нам нечего. Как это грамотно пояснить налоговой?
Правила форума